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Autor Tópico: Nota fiscal complementar de ICMS  (Lida 8372 vezes)
Daxxel
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« : Abril 29, 2011, 09:36:44 »

Olá pessoal,
Estou tentando enviar uma nota complementar de ICMS ST. Porém com esse novo modelo de nf-e 2.0 a Sefaz está rejeitando a nota dizendo Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens.
Acontece que é uma nota para pagamento do ICMS ST que não foi informada da primeira vez que foi faturada para o cliente. Erro do faturista.
Agora temos que informar apenas a base de calculo do ICMS ST e o valor do ICMS ST. Nós colocamos um ítem na nota com a descrição Nota fiscal complementar de ICMS ST com CFOP 99999999 e a tag indTot = 0 indicando que este item não faz parte da somatória da nota, pois não tem quantidade nem preço unitário e nem preço total.
Já tentamos enviar com a tag indTot = 1, mas também foi rejeitada.
O contador do meu cliente, não quer saber do arquivo XML, ele só me diz o que deve sair no DANFE. Alias, ele não é contador, é Darfista. Só sabe somar as notas e preencher o Darf para o cliente pagar. Além disso, ele diz que esta mensagem de rejeição é do meu programa e não da Sefaz.
Hoje é o último dia para emitir esta nota e não sei mais como proceder.
Podem me ajudar?

Grato

Altair.
Registrado
Augusto - TecnoSpeed
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Dinossauro
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« Responder #1 : Abril 29, 2011, 11:01:39 »

Prezado Altair

Para faciliatar a nossa análise e poder lhe dar a solução imediata, será que você poderia me informar o CST / CFOP e o item que deixou de ser informado ou informado a menor na respectiva NF-e do seu cliente?
Já que não temo o XML da NF-e principal,  se possivel, favor informar o nº chave da NF-e para verificação junto a SEFAZ.

Se precisar falar comigo, meu tel é: (44) 30283749.

Att.

Augusto Santos
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valdete
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« Responder #2 : Outubro 06, 2015, 11:02:32 »

oi...preciso de ajuda não consigo tirar essas duas notas uma complementar icms e a outra de ressarcimento de st???
me ajude...eu não sei como fazer pela sefaz ...preciso fazer e não sei por onde começar... só me passaram esses valores
QTDE 7,512

VALOR unitário 13,77

VALOR mercadoria 103,44

base  icms int: 103,44

valor icms int: 17,58

base icms st : 165,50
valor icms st : 10,55
valor total item: 113,99


mas aonde que eu prencho isso:Hein????

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Augusto - TecnoSpeed
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« Responder #3 : Outubro 08, 2015, 18:02:46 »

Boa tarde Valdete

Segue informações sobre a emissão da NF-e Complementar:

Finalidade de emissão da NF-e  (tag:finNFe=2): Finalidade da NF-e:  2=NF-e Complementar -  NF-e Complementar (finNFe=2)
Referenciar a NF-e que está sendo complementada.

Dados do Destinatário/Remetente
Deverá constar como destinatário, o nome, o endereço e os números de inscrição estadual e
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do contribuinte ao qual foi impressa a NF-e
que está sendo complementada.
Natureza da operação
Pode ser Complemento de ICMS / Complemento de Valor (...).
Ou conforme orientação do Fisco.
Dados do Imposto
Apenas deverão ser informados, os campos a serem complementados.
Dados do Produto
- Código do Produto = utilizar o mesmo código da nota emitida com erro;
- CFOP = utilizar o mesmo código da nota emitida com erro;
- Quantidade = 0 (zero) ou a quantidade a ajustar;
- Valor total = 0 (zero) ou valor a ajustar;
- Código de Situação Tributária = utilizar o mesmo código da nota emitida com erro;
- Modalidade de determinação da Base de cálculo = 'Valor da operação';
- BC ICMS = Valor do ICMS a complementar, referente ao item ou 0 (zero) caso não seja complemento
de ICMS;
- Alíquota ICMS = 100. Obs.: campo será preenchido somente para permitir a validação da NF-e; ou 0
(zero) caso não seja complemento de ICMS;
- Valor do ICMS = Valor do ICMS a complementar, referente ao item; ou 0 (zero) caso não seja
complemento de ICMS;
- BC ICMS ST = Valor do ICMS ST a complementar, referente ao item ou 0 (zero) caso não seja
complemento de ICMS ST;
- Alíquota ICMS ST= 100. Obs.: campo será preenchido somente para permitir a validação da NF-e; ou
0 (zero) caso não seja complemento de ICMS ST;
- Valor do ICMS ST = Valor do ICMS ST a complementar, referente ao item; ou 0 (zero) caso não seja
complemento de ICMS ST.

Cálculo do Imposto
- Base de Cálculo ICMS = Base de cálculo do ICMS a complementar ou 0 (zero) caso não seja
complemento de ICMS;
- Valor do ICMS = Valor do ICMS a complementar ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS;
- Base de Cálculo ICMS ST = Valor do ICMS ST a complementar ou 0 (zero) caso não seja complemento
de ICMS ST;
- Valor do ICMS ICMS ST = Valor do ICMS ST a complementar ou 0 (zero) caso não seja complemento
de ICMS ST;
- Valor Total dos Produtos = Valor dos produtos, caso seja complemento de valor ou 0 (zero) caso seja
outro tipo de complemento;
- Valor total da Nota Fiscal = Valor dos produtos, caso seja complemento de valor; ou Valor do ICMS
ST, caso exista complemento de ST; ou 0 (zero) caso seja outro tipo de complemento.


Quanto a NF-e de Ressarcimento:

CFOP: 1.603 -   finalidade 3 e apenas destacar o valor do imposto no campo do ICMS.
Maiores informações deverão ser verificas nas páginas 18 a 21  do "Manual de Orientação de NF-e em situações específicas"  Link :  http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=J3s/hUfxE3M=

Att.
 
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