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Autor Tópico: NFe com CST000 + CST060  (Lida 1987 vezes)
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« : Março 31, 2011, 17:30:44 »

em uma nota tem produto tributado normalmente a 17% CST 000 e outro produto substituição tributaria 060 sem base e sem valor de ICMS,
Existe uma despesa acessória na nota, e esta, está sendo rateada proporcionalmente nos itens e o resultado lançado na base de icms do produto 000 e no campo outras do produto 060.
Ao transmitir a Nfe, aparece a regeição: 531 Rejeicao: Total da BC ICMS difere do somatorio dos itens
O 060 não pode ter base de cálculo de icms.

Como resolvo esta situação?
xml da nota em anexo.
empresa CRT-3 Regime normal.
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« Responder #1 : Março 31, 2011, 18:51:01 »

Boa tarde

Através de analise com o XML anexado, foi constatado que no campo vBC do Item está sendo informado com o valor de 272.95, e no campo vBC no totalizador está sendo informado com o valor de 274.00, verifique em sua aplicação como está sendo informado o valor do campo vBC no Item e se o mesmo coincide com o valor do Totalizador.

Grato.
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« Responder #2 : Abril 01, 2011, 08:18:48 »

Correto, a diferença está exatamente no valor que foi gerado para o outras do produto 060.
060 não tem vBC,
uma despesa acessória tem que ratear proporcionalmente nos itens.
Como resolver nesse caso?
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« Responder #3 : Abril 01, 2011, 08:39:52 »

Bom dia

Você pode fazer o rateio normalmente independente de ser tributado ou não.

Grato.
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« Responder #4 : Abril 04, 2011, 13:31:02 »

Tudo Bem, mas quando transmito a NFe esta me retorando: "531 Rejeicao: Total da BC ICMS difere do somatorio dos itens"
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« Responder #5 : Abril 04, 2011, 14:49:05 »

Boa tarde

Essa rejeição está ocorrendo com o XML anexado ou com um novo, pois se estiver ocorrendo com um novo XML anexe o mesmo para que possamos analisar.

Grato.
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« Responder #6 : Abril 04, 2011, 15:31:02 »

Leandro, só quero entender o seguinte: A NFe um produto com CST000 e outro com CST060. Tudo rateado conforme tem que ser. O problema é que o CST000 tem o vBC já o CST060 não tem o vBC e gera a tag vBCSTRet. Conseguiu entender ?
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« Responder #7 : Abril 04, 2011, 16:56:30 »

Boa tarde

A legislação deve ser aplicada de acordo com cada Item, tributado e não tributado.

Grato.
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